Propiedad:Desglose presupuestario
De Wiki de EUROPARC Espana
Esta es una propiedad de tipo texto.
P
PIMA 2017: Actuaciones de gestión forestal adaptativa y para la mejora de hábitats de anfibios en el Parque Nacional de Cabañeros +
* Inversión: La inversión total de las actuaciones por el OAPN, ha sido de 181.690,19 €
+
PIMA ADAPTA 2016: Diseño de un plan de seguimiento de las poblaciones de anfibios en la Red de Parques Nacionales +
* Inversión: La inversión total de las actuaciones financiadas por el OAPN, ha sido de 20.086,00 €
+
El programa no tiene un presupuesto propio asignado, sino que se beneficia de los presupuestos ya disponibles para la difusión de actividades de sensibilización ambiental que ya hacen regularmente los parques y las bibliotecas. El coste en recursos humanos forma parte del capítulo 1 de cada organismo. Los costes de producción o diseño de elementos fungibles (carteles, expositores, rollups, maletas pedagógicas…) no ha supuesto, conjuntamente, un coste más allá de los 15.000 € anuales entre las dos administraciones implicadas. Y los costes en la difusión están incorporados en los presupuestos habituales que se dedican a la divulgación en web o redes sociales. Sólo la asunción de alguna actividad pública externa (cultural o lúdica) o el pago de servicios puntuales a las empresas de educación ambiental implicadas en el proyecto, no han sobrepasado los 5.000 € anuales. Por todo ello, podemos decidir que el programa no sobrepasa los 20.000 € anuales. +
Plan alimentario de la Reserva de Biosfera "Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo" como herramienta para la creación de empleo local, el fomento de la biodiversidad agraria y la mitigación del cambio climático +
El Plan Alimentario fue elaborado desde el equipo técnico de la Reserva de Biosfera, con el apoyo de la Universidad de Santiago de Compostela y la participación de varios agentes locales.
El diseño y lanzamiento del Plan Alimentario fueron 45.000 euros. Posteriormente, se han ido desarrollando distintas acciones que suman más de 100.000 euros.
Para su diseño la Reserva contó con financiación externa de la Fundación Biodiversidad, dependiente del Gobierno de España, así como de la Xunta de Galicia a través del Programa Europeo LEADER (fondo FEADER), que han financiado gran parte de las acciones del plan posteriormente desarrolladas. No obstante, otras entidades de carácter público, como la Diputación de A Coruña, han contribuído a la financiación de acciones concretas de este Plan Alimentario, sobre todo de promoción de la Marca en Ferias y Eventos.
La Asociación de Desarrollo Rural Mariñas – Betanzos (entidad gestora de la Reserva de Biosfera) ha financiado con fondos propios parte del coste del Diseño del Plan Alimentario, así como diversas acciones y actividades realizadas. +
Plan de acción y guía para el diseño de proyectos de generación de conocimiento sobre biodiversidad +
La mayor parte del presupuesto es para la construcción de la arquitectura tecnológica del SINE, que se lleva a cabo con fondos propios. Los talleres participativos (regionales e interregionales) se han financiado al 85% por el proyecto BID-REX del programa INTERREG Europa. +
Fase I financiada por el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya con un total de 69.994,70 €
La fase II fue financiada por la Fundación Biodiversidad con 31.500€ y ampliado a un presupuesto total de 48.462€ por GEPEC-Ecologistes de Catalunya. +
Plan de conservación de la tortuga mediterránea (Testudo hermanni hermanni) en el Parque Natural del Garraf +
* Inversión total: 6.000€ Coste total redacción del plan
+
* Inversión total: 6.000€ Coste total redacción del plan.
+
* Inversión: Una estimación grosera de los gastos realizados en los 2 primeros años de ejecución del Plan da un importe de 20.000 euros
+
Los ingresos y gastos de playa, puerto y Sendero Bandera Azul del 2019, se desglosan en:
* TOTAL INGRESOS: 138.662,24€
* Tasa por estacionamiento (39.645,50€).
* Tasa ocupación mesas (8.406,00€).
* Concesiones administrativas de servicios (62.168,20€).
* Ingresos Pantalán (19.525,00€)
* Desinfección de barcos (2.796,57€).
* Ingreso de otras administraciones: Diputación de Badajoz(Campamento de Verano 1.938,96€) Cuotas participantes Campamento de Verano(2.682,01€) y otras entidades: AMBACE (Parque Acuático y Día de las Aves 1.500,00€)
* TOTAL GASTOS: 102.767,45
* Personal: centro de información 5.330.00€. De taquilla 15.301,17€. De limpieza 10.639,14€. De cobro mesas 9.569,10 €. De socorrismo 26.915,74 €
* Material socorrismo (seguro embarcación, parches desfibrilador, contrato anual oxígeno, farmacias : 1.057,97 €.
* Material de limpieza, vestuario, balizamiento y mantenimiento general: 6.144,68 €
* Gastos de actividades (Campamento de Verano, Grand Prix parque acuático y día de las aves, simulacro emergencia, jornadas limpieza fondos, concurso fotografía y postales infantiles: 8.284,65 €
* Gasto de Centro tecnificación de vela: 19.525,00€
* Gastos de gestión administrativa 6.500,00€
* Gastos de mantenimiento todas instalaciones y Gastos de Mejoras y ampliación de infraestructuras con fondos propios 29.394,79€ +
* Inversión total: 2001-2007: 540.000 €
* Costes unitarios:
** Modificación tendidos eléctricos de riesgo: 210.000 €
** Construcción de palomares: 40.000 €.
** Construcción de vivares de conejo y cercones: 72.000 €. (12.000 €/vivar).
** Programa de radioseguimiento terrestre (2005-2006): 24.000 €.
** Marcaje y radioseguimiento vía satélite: 2.000 €/ejemplar (primer año).
** Ejecución del programa de alimentación suplementaria y programa de vigilancia: 22.000 €/año.
** Asistencia técnica para el seguimiento de la reproducción y asesoría del programa de radioseguimiento: 12.000 €/año.
+
Inversión:
* 1º Fase (2002-2005): 336.872 €
* 2º Fase (2005-2007): 468.352 € +
No es posible cuantificar un presupuesto para esta experiencia, dado que el trabajo se ha realizado en base a la documentación existente en el espacio natural y la Red de Información Ambiental de Andalucía, todo ello coordinado por el trabajo de los técnicos y gestores vinculados de la Consejería competente en materia de medio ambiente. +
Protocolos de control de Flora Exótica Invasora: Aplicación en Espacios Naturales Protegidos y gestión preventiva en la matriz territorial +
Los costes exactos para obtener los protocolos no son posibles de obtener, puesto que algunos de ellos se han redactado a raíz de proyectos ejecutivos con resultados exitosos por parte del equipo técnico de la DDGI, o de forma conjunta con otras entidades o profesionales sin costes económicos añadidos. No obstante, a grandes rasgos:
* Los ensayos y redacción de los protocolos 2, 4 y 5 tuvieron un coste total de 10.600,75€. Revisiones posteriores no están incluidas porqué se derivan de ejecuciones de gestión directa sobre el territorio a gran escala y no se han imputado en ninguna contratación.
* Para ailanto, no se hizo ninguna contratación específica, sino que surgió de diferentes acciones de gestión experimental a gran escala. Con la experiencia se redactó el protocolo, que posteriormente fue actualizado. El primer proyecto tuvo un coste de 20.768€, aunque las versiones posteriores tampoco están incluidas.
* El protocolo del arbusto de las mariposas, lo redactaron conjuntamente las técnicas del Consorcio del Ter y de la DDGI, como resultado de trabajos desarrollados en el río Ter y Freser. La experiencia surgió de diversos trabajos financiados por la DDGI al Consorcio en el marco de una subvención (20.000€).
* El protocolo para uña de gato, lo redactaron los servicios técnicos de la DDGI con la experiencia acumulada en los trabajos en la isla de Portlligat. El primer proyecto ejecutado costó 115.000€, aunque también incluía otras acciones.
* El protocolo de la Pampa del Cáucaso, se redactó después de dos años de trabajos en el río Segre por parte de la técnica de DDGI y del biólogo que había dirigido los trabajos que costaron 27.527,50€ (pero incluían otras acciones).
* Los ensayos experimentales para el nuevo protocolo de ailanto de momento han supuesto un coste de 13.509,00€. +
Proyecto ESTIMULA+: trabajando con personas mayores y personas con discapacidad psíquica en la Reserva Natural de Sebes +
El presupuesto anual del proyecto es variable, ya que se adapta a la financiación concreta que procede de las distintas fuentes públicas y privadas. En función de estas variaciones, cada año se llevan a cabo, además de las actividades en sí mismas y los gastos que conllevan (desplazamientos, servicios de acompañamiento en las actividades, etc.), actividades de reposición de materiales, mantenimiento de las infraestructuras y/o diseño y elaboración de nuevos contenidos. A modo de ejemplo, el presupuesto final del año 2019, desglosado por conceptos, fue el siguiente:
* Diseño de contenidos, materiales didácticos y plafones adaptados 3.500 €
* Servicios de guías y actividades con los colectivos 1.200 €
* Impresión de materiales 4.200 €
* Instalación de nueva señalización 1.750 €
* Mantenimiento de las infraestructuras 2.500 €
* TOTAL 13.150 €
Fuentes de financiación
* Área protegida: Fondos propios del Grup de Natura Freixe
* Administración ambiental. Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
* Otras administraciones públicas: Ayuntamiento de Flix, Consejo Comarcal Ribera d’Ebre
* Fondos europeos o Apoyo privado (patrocinios, mecenazgo...): Obra Social La Caixa +
Los presupuestos desde que se inició el Proyecto Plumbum y para las acciones realizadas, se han podido realizar con presupuestos inferiores a la cuota mínima propuesta (15.000 Euros).
Solo hemos obtenido tres apoyos económicos:
* Una partida de 5.000 euros de una empresa privada de Murcia.
* Una partida de 8.000 euros de una empresa privada de Inglaterra.
* Una ayuda de 1.815 euros proveniente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
TOTAL de 14.815 euros +
Proyecto de Ordenación Forestal del monte “Poblet” (CUP-T 1) y del monte “Comellàs” (CUP-T 86), situados en la Conca de Barberà +
El presupuesto se ha basado en las principales fases de un proyecto de ordenación:
* Preparación de la información de partida (cartografía, información del estado natural, legal, historia de usos, etc.). También comprende reuniones para fijar objetivos preferentes del proyecto e identificar posibles condicionantes o incompatibilidades.
* Rodalización del monte y diagnosis completa. Constituye la fase más laboriosa del proyecto y consiste en un pormenorizado recorrido por todo el monte, inventariación por parcelas o estimación pericial del estado forestal y de la biodiversidad, así como descripciones y valoraciones cualitativas de gran importancia en las fases de planificación respecto a la selvicultura y las infraestructuras. Esta fase una preparación previa de cartografía y protocolos de trabajo.
* Planificación y redacción del documento. Es la fase más importante y creativa del proyecto, que normalmente implica el trabajo de equipos multidisciplinares, incluye procesado de información, elaboración de modelos gestión y toma de decisiones sobre prioridades de gestión y ubicación de las actuaciones. Comprende la redacción del proyecto y elaboración de una valoración económica. En esta fase es donde más interacciones se producen entre las entidades implicadas.
El presupuesto de la Fase II está condicionado a la superficie forestal arbolada, puesto que a mayor superficie, mayor esfuerzo de inventario y mayor coste. En términos generales puede llegar a representar un 50% del presupuesto o más. Existen algunas referencias sobre el coste de en relación a la superficie arbolada, estimándose unos costes aproximados de entre 10-22 €/ha dependiendo del tipo de inventario realizado.
Con todo, el coste final se aproxima a los habituales en proyectos de ordenación convencionales, contando que el equipo de trabajo del proyecto consta de expertos reconocidos que cuentan con una dilatada y contrastada experiencia en el ámbito de la selvicultura, gestión de datos de inventarios y planificación forestal.
El coste de la actividad referido a una anualidad y a un instituto se resumiría en:
Gastos de material 400 €
Gastos de conducción de la actividad con narradora 800 €
Gastos creación exposición 60 €
TOTAL 1260 €
En el presupuesto no se incluye el sueldo del personal de parque ni de los docentes que participan en el diseño, implementación y seguimiento del proyecto, ya que desarrollan este cometido dentro de las funciones de su lugar de trabajo.
Por otro lado, al vincular algunas de las acciones del proyecto a la celebración de la efeméride de la del Día Europeo de los Parques permite reducir el presupuesto destinado directamente al mismo, por ser una de las actividades que se promueven des del Parque para conmemorar este día. +
No requiere de un gran número de participantes, pero sí de un firme compromiso de jóvenes en los que se invierte con jornadas de tecnificación y competición, así como con talleres y actividades culturales. Del mismo modo, el presupuesto contempla el análisis de datos, memoria anual, y el material promocional y de divulgación. +
Inversión:
* Programa de restauración.......24.400 €
* Programa de seguimiento........21.800 €
* Programa de uso público........11.200 €
* TOTAL .........................57.400 € +
Se muestra 1 propiedad relacionada.
